Programma 9. Besturen in verandering van tijden

We stellen voor om € 40.000 beschikbaar te stellen voor een projectleider voor de website. Een goed onderhouden en toegankelijke website is essentieel. Daarom hebben we de inhoud van onze website opgeschoond en een strategie ontwikkeld voor ons online platform. Daarmee zijn we er nog niet. Een goede website moet voldoen aan wet- en regelgeving, veiligheid en toegankelijkheid. In 2024 zetten we voorbereidende stappen om tot een concreet verbetervoorstel hiervan te komen. We betalen dit uit de reserve dienstverlening.

We stellen voor om extra capaciteit vrij te maken voor het versterken van projectcontrol (business control). De kosten hiervan bedragen jaarlijks € 122.000. Op financieel gebied zijn er grote ambities binnen de gemeente. Een mooie en uitdagende periode, zeker gekoppeld aan de tijd van meer financiële krapte. De grote ambities op het gebied van nieuw theater, zwembad, woningbouw, mobiliteit, klimaat & energie, ontmoeten en onderwijs vluchtelingenopvang et cetera noodzaken om te versterken op het gebied van projectcontrol. Het zijn allemaal grote en complexe investeringen met een hoog risicoprofiel. Daarom stellen we voor om hiervoor extra capaciteit vrij te maken in de vorm van versterking van business control binnen de organisatie.

We stellen voor om extra formatie en budget beschikbaar te stellen voor de Europese Network and Information Security (NIS2) richtlijn. Het gaat om een bedrag van € 60.000 in 2025, 2026 en 2027 (totaal € 180.000) voor de inzet van expertise over NIS2. Daarnaast stellen we in 2025 € 127.000 en vanaf 2026 € 277.000 structureel beschikbaar voor formatie voor de invoering van de NIS2 (2,5 fte). De NIS2 richtlijn heeft als doel om de cyberbeveiliging en weerbaarheid van belangrijke en essentiële entiteiten van lidstaten te verbeteren. Daarbij worden gemeenten aangemerkt als essentiële entiteit, wat resulteert in intensiever toezicht. Ondanks de aandacht die er nu al volop is voor onze informatiebeveiliging stelt de NIS2 nog strengere beveiligingseisen aan informatiebeveiliging volgens internationale norm ISO 27001, bedrijfscontinuïteitbeheer van kritische processen en beveiliging en beheer van Operational Technology (OT) systemen. Dit zijn systemen die gebruikt worden voor het beheer van operationele processen in de fysieke wereld zoals; toegangssytemen, camera's, gemalen en verkeersregelinstallaties. Maar ook controle op beveiligingsmaatregelen in samenwerkingsverbanden, bij partners en leveranciers is onderdeel van de NIS2 zoals ook intensievere verantwoording richting de toezichthouder. De Rijksoverheid adviseert organisaties om niet af te wachten totdat de wet- en regelgeving volledig duidelijk is. De risico’s die organisaties en systemen lopen, zijn er immers nu ook al. We moeten niet afwachten, maar nu al in actie komen om onze systemen verder te beveiligen en voorbereid te zijn op nieuwe wetgeving.

We stellen voor om € 306.000 beschikbaar te stellen, verdeeld over 3 jaar voor een datawarehous (Azure). Dit zorgt voor uitwerking van eerder vastgestelde Datastrategie. Met het DWH minimaliseren we het fysiek dupliceren van data zoveel mogelijk en zorgen we op een efficiënte en veilige manier voor het publiceren van informatieproducten. De eerder versnipperde data wordt gestructureerd, gevisualiseerd en is sneller en eenvoudiger te gebruiken voor de interne organisatie en externe afnemers. De komende jaren neemt de business urgentie naar datagedreven werken toe. Besluit- en beleidsvormingsprocessen moeten worden onderbouwd met geanalyseerde data. Daarmee neemt ook de omvang van data en informatieproducten toe. Het DWH is randvoorwaardelijk om dit te beantwoorden. Om dit te realiseren richten we een cloud omgeving in. We hebben de komende 3 jaar financiering nodig om de nieuwe omgeving in te richten en klaar te maken voor de organisatie. Na 3 jaar kunnen we dan het huidige pakket uitfaseren en de beschikbare budgetten hiervoor inzetten. De € 306.000 besteden we aan een abonnement voor Azure, inhuur van expertise en kosten voor communicatie van data over de nieuwe datalijnen.

We stellen voor om een nieuwe reserve te vormen voor de Schadewijk. We stellen voor om hier in 2025 € 1 miljoen in te storten. Hiermee willen we de komende jaren extra investeren in Schadewijk en daarmee incidentele kosten afdekken. We verwachten extra kosten voor onder andere participatie- en communicatietrajecten, het opwaarderen van de openbare ruimte naar een plek met meer groen en het dekken van restposten bij het behouden of vernieuwen van voorzieningen in de wijk. Daarnaast willen we zorgen van voldoende gezichten in de buurten vanuit ONS welzijn en de gemeente. Van het jaarlijkse werkbudget verwachten we dit jaar € 100.000 niet te besteden. We stellen voor om dit ook te storten in de reserve Schadewijk om dit komende jaren te besteden.

We stellen voor om vanaf 2025 jaarlijks € 34.400 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden. Bij de kadernota 2025 hadden we aangegeven dat dit waarschijnlijk € 25.000 extra zou kosten jaarlijks. Dit was een inschatting, het bedrag komt hoger uit. De verordening voor rechtspositie raads- en commissieleden wordt in het 4e kwartaal 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit leidt tot extra kosten door een vergoeding voor reiskosten en aanpassing van de regeling voor burgerleden. Op basis van nadere onderbouwing schatten we in dat dit € 35.400 kost jaarlijks.

We stellen voor om in 2025 € 125.000, in 2026 € 137.000 en vanaf 2027 € 106.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van de afdeling P&O. We willen gaan inzetten op de volgende onderdelen. Als eerste voor een recruiter. Op dit moment zetten we een recruiter in voor de vele vacatures die we hebben. Deze functie was incidenteel, tot en met 2024. We zien echter dat het aantal vacatures hoog blijft en de inzet van belang is. We stellen daarom voor om de functie structureel te maken/financieren. Dit kost jaarlijks € 86.000. Als tweede voor de span of control afdeling P&O. We stellen voor om een functie van coördinator om te laten zetten naar een functie van teamleider. Hiermee wordt de span of control van de afdeling P&O verbeterd. Als derde hebben voor de kernregistratie personeel extra uitvoeringscapaciteit nodig. We hebben hiervoor jaarlijks € 31.000. Na 2 jaar is de opdracht om dit te betalen uit een taakstelling binnen de afdelingen van bedrijfsvoering.

We stellen voor om in 2025 € 49.000 en vanaf 2026 jaarlijks € 25.000 beschikbaar te stellen voor gezichtscans identiteitsbewijzen. Om identiteitsfraude effectief te bestrijden gaan we gezichtsscanners inzetten. Deze technologie stelt ons in staat om op een veilige en efficiënte manier vast te stellen of de aanvrager van een nieuw identiteitsbewijs daadwerkelijk overeenkomt met de persoon op de foto van het oude paspoort of rijbewijs. Identiteitsfraude neemt toe. Steeds meer Nederlandse gemeenten maken gebruik van deze innovatie. Door het gebruik van gezichtsscanners bieden we extra bescherming en service aan onze inwoners. Identiteitsfraude veroorzaakt grote problemen en het herstellen ervan kost veel tijd en moeite.

We hebben het meerjarige bestedingsplan van de reserve voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening voor kwetsbare groepen geactualiseerd. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Het Rijk heeft hiervoor tot en met 2027 middelen beschikbaar gesteld. De middelen worden ingezet voor drie thema’s: vakmanschapsontwikkeling, rechtsbescherming en digitalisering. Voor vakmanschapsontwikkeling ofwel het bevorderen van de deskundigheid van de professionals verwachten we voor 2024 tot en met 2028 afgerond € 1,3 miljoen uit te geven. De uitgaven bestaan uit kosten van een opleidingscoördinator, bijbehorende administratieve ondersteuning, kosten voor trainingen en inkoop van expertise. De kosten lopen door tot en met 2029. De kosten voor 2029 begroten we in de volgende programmabegroting. Voor rechtsbescherming hadden we de kosten voor 2 fte sociaal raadslieden (€ 770.000) al begroot in het nieuwe beleidskader Armoede & Schulden in de programmabegroting 2024-2027. Voor 2028 zijn de uitgaven € 110.000 en verwerken we nu in de begroting. Voor digitalisering verwachten we in totaal € 489.000 uit te geven in 2024 en 2025. Het betreft kosten voor de implementatie van het regiesysteem en kosten voor verbetering van digitale dienstverlening. De totale verwachte uitgaven tot met 2028 komen nu uit op afgerond € 2,7 miljoen van de beschikbare € 2,8 miljoen. De resterende middelen € 0,1 miljoen verwachten we voor een deel uit te geven in 2029 en voor een deel te gebruiken om eventuele tegenvallers binnen het meerjarige bestedingsplan op te kunnen vangen.

We hebben in 2024 een incidenteel voordeel van € 64.000. In 2023 hebben we de capaciteit voor toezicht Wmo met 1 fte uitgebreid. In 2024 brengen we hiervoor € 63.644 aan overhead in rekening bij de regio. De overhead die we in rekening brengen geeft een voordeel in 2024. Vanaf begrotingsjaar 2025 actualiseren we de regionale begrotingen waarbij we de nieuwe systematiek van het in rekening brengen van de ambtelijke inzet zullen hanteren.

We vragen € 55.000 voor aanpassing van de vloer op het wiz-plein en het tegelijkertijd aanpakken van de riool problematiek. Voor de aanpassing en storten van de vloeren ramen we € 36.000 aan kosten. Voor het tegelijkertijd aanpakken van de rioolproblematiek € 19.000. We verwachten de werkzaamheden begin 2025 uit te voeren. Deze investering is noodzakelijk om een goede oplossing te hebben voor het wassen van de ramen in het atrium van het gemeentehuis. De huidige toepassing met een gevellift is afgekeurd.

Wij hebben hogere kosten voor het organiseren van de Europese verkiezingen op 6 juni 2024. Het gaat om incidenteel € 146.000 in 2024. De belangrijke oorzaken zijn hogere kosten voor stembureauleden en tellers van € 53.000, inhuur van medewerkers vanuit burgerzaken van € 40.000 en hogere kosten voor stemlokalen van € 23.000.

We storten € 35.000 in de reserve Dienstverlening. De activiteiten gericht op de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening zijn in de loop van 2024 inzichtelijk gemaakt. Er is nu nog onvoldoende tijd om de activiteiten uit te voeren in 2024, dit schuift door naar 2025. We stellen daarom voor om in 2025 € 117.000 te onttrekken uit de reserve Dienstverlening en dit in te zetten voor betrouwbare en toegankelijke dienstverlening. We zetten dit in voor projecten om alle onlinediensten aan te bieden in het persoonlijk internet portaal (Mijn Oss). Daarnaast gaan we het dashboard dienstverlening ontwikkelen en harmoniseren onze dienstverleningskanalen.

We hebben de jaarlijkse kosten voor ICT geactualiseerd. Dit geeft een structureel nadeel vanaf 2025 van € 57.000. We hebben in 2024 lagere kosten voor licentiekosten voor MS Office 365 in 2024 dan verwacht. Dit incidenteel voordeel zetten we in voor het adoptie proces van Office365. Vanaf 2025 hebben we een tekort en dit komt door fors stijgende licentiekosten voor MS Office 365. Vanaf 2024 betalen we daarnaast € 35.000 voor FME. FME hebben we nodig voor om data uit meerdere bronnen te gebruiken, een noodzakelijke ontwikkeling.

We hebben een bestedingsplan voor programma data opgesteld. We onttrekken € 145.000 in 2025 en € 22.842 in 2026 uit de reserve ICT. Hiermee wordt het eerder beschikbare bedrag voor programma data volledig besteed. Dit geld gaan we besteden aan productontwikkeling, inhuur, verandering en communicatie en het project Amelia. Het project Amelia betreft het aanbesteden en inrichten van een dataplatform.

We laten de reserve WW-lasten van € 225.000 vrijvallen in 2025 en draaien de jaarlijkse begrote storting van € 35.000 terug. Vanaf 2018 hebben we met de werknemerspremie jaarlijks ruim € 35.000 in de reserve WW-lasten gestort. Vanaf 1 januari 2018 hebben we een kostendekkende werknemerspremie (0,1%) geheven waarmee we als gemeente zelf het derde WW-jaar kunnen financieren. In de CAO gemeenten 2024 is afgesproken tijdelijk de werknemerspremie niet meer te innen, omdat de premie niet in verhouding staat tot het huidige lage aantal langdurig werklozen in de sector. Er is afgesproken om deze afspraak te monitoren en jaarlijks te beoordelen wat de premie moet zijn. Doordat er tot op heden geen gebruik is gemaakt van het WW-reserve laten we deze reserve vrijvallen en draaien we de jaarlijkse storting terug.