Paragraaf Investeringsplan

In deze paragraaf staat het meerjareninvesteringsplan centraal. Het plan heeft twee doelen:

• Het geven van inzicht in de lopende investeringen
• Het voorleggen van voorgenomen investeringen aan de gemeenteraad

Het vaststellen van de begroting (en daarmee het investeringsplan) is de basis voor het uitvoeren van de investeringen. Daarbij is het totale investeringsbedrag per programma leidend. De opgenomen investeringsbedragen in 2024 en 2025 zijn na het vaststellen van deze begroting direct beschikbaar voor uitvoering. De investeringen in de jaren daarna zijn meer een doorkijk.
Investeringen waarvan de kaders nog onvoldoende duidelijk zijn leggen we apart aan de gemeenteraad voor. Ook als in 2024 extra investeringen nodig zijn leggen we afzonderlijke voorstellen aan de gemeenteraad voor tenzij ze passen binnen het bestaande beleid en de samenhangende kosten zijn afgedekt en dus geen extra geld kosten.

Investerenis het aanschaffen van goederen met een meerjarig nut. Bij investeringen is er een onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Tot 1 januari 2017 activeerden we alleen investeringen met een economisch nut. Investeringen met een maatschappelijk nut schreven we in één keer af. Sinds 1 januari 2017 moeten we investeringen met een maatschappelijk nut ook activeren. Dat staat in de verslagleggingsvoorschriften (BBV). Daarnaast is er een onderscheid in vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen worden gedaan ter vervanging van oude al bestaande investeringen. Alle overige investeringen zijn nieuwe investeringen.

Het investeringsplan bestaat uit twee onderdelen:

Lopende investeringen
Dit zijn investeringen die we op dit moment uitvoeren. De kredieten hiervoor heeft de raad eerder al vastgesteld.

Geplande investeringen
Dit zijn investeringen die we van plan zijn te gaan doen.

Dit onderscheid geeft inzicht in wat er al loopt en wat nog planvorming is. Het geeft daarmee een beeld van waar nog keuzes in te maken zijn en waar niet.

In de volgende tabel geven we een overzicht van de lopende investeringen medio september 2024. We laten per programma zien hoe groot de beschikbare investeringskredieten zijn, hoeveel we daarvan tot nu toe besteed hebben en welk bedrag we nog moeten uitgeven.

Toelichting lopende investeringen

Programma 1. Welzijn en zorg

De bouw van de opvanglocatie voor vluchtelingen aan de Macharenseweg-Spitsbergerweg is bijna gereed. Deze wordt in oktober 2024 in gebruik genomen. We verwachten dit jaar alle facturen te hebben ontvangen en verwerkt. Daarmee hebben we het volledige krediet verbruikt. De realisatie van de verkeersmaatregelen wordt uitgevoerd afhankelijk van de weerscondities eind 2024, of in 2025.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

De investering Korenaer/Kennedyschool heeft betrekking op de school (Aventurijn), gymzaal en het scoutinggebouw die in gebruik zijn genomen. Momenteel vindt de financiële afwikkeling plaats, waarbij we vervolgens eind 2024 het krediet afsluiten. Om een extra groepslokaal (in verband met leerlingengroei) in MFA Lith voor basisschool de Meander te creëren is een investeringskrediet beschikbaar gesteld. We verwachten deze in 2024 af te ronden. Voor de inpandige uitbreiding/verbouwing voor basisschool Mozaïek in MFA Meteoor is investeringskrediet beschikbaar gesteld. Deze investering is gestart en zal de komende periode nog door lopen.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

• Het gebouw ('t slotje Herpen) is opgeleverd en in gebruik genomen. In 2024 speelde nog de financiële afwikkeling van dit investeringskrediet. We sluiten deze eind 2024 af met een klein tekort.
• De school (Nicolaas) en gymzaal zijn in gebruik genomen. Momenteel vindt de financiële afwikkeling plaats, waarbij we vervolgens eind 2024 het krediet afsluiten.
• Wij hebben het voormalige Zuiderstrandtheater gekocht, welke een plek krijgt in het nieuwe theater. Wanneer wij het theater opbouwen zullen we deze materialen inzetten. Dit investeringskrediet maakt straks onderdeel uit van de totale investeringskosten voor het theater. Voor het schetsontwerp, de demontage, transport en opslag is een investeringskrediet beschikbaar gesteld hiervan zijn we in de fase van het definitieve ontwerp
• In 2023 is er voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw voor het Golfbad. Deze voorbereiding is momenteel in volle gang. Na de voorbereiding zal het investeringskrediet voor de vervolgfasen worden aangevraagd.
• Vanuit de reserve verduurzaming maatschappelijk vastgoed is investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van de volksuniversiteit aan de Kruisstraat in Oss. We zijn onlangs gestart met de eerste werkzaamheden en we verwachten in 2025 het project te kunnen afronden.

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte
De grootst lopende investering binnen dit programma is Dorpsplein Geffen (€ 1,8 miljoen) hiervan is nog € 1,1 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er een investering van € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de vervanging voor de openbare verlichting, hiervan is nog € 0,6 miljoen beschikbaar. Op het gebied van infrastructuur loopt er een investering voor de Korenaer (€ 274.000). Ook het krediet van € 500.000 voor vergroenen Stadshart valt onder dit programma hiervan is nog € 0,3 miljoen beschikbaar. Voor de investeringen van de begraafplaatsen zijn 2 kredieten beschikbaar gesteld namelijk Herinrichten Hoogen Heuvel (€ 121.000) en herinrichten Megen ( €37.000). Buiten deze investeringen om heeft IBOR (inrichting en beheer openbare ruimte) investeringen lopen die uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma) komen dit zijn in totaal 45 projecten met een totaal investeringsbedrag van € 11,9 miljoen waarvan nog € 7,9 miljoen beschikbaar is.

Programma 5. Economie
We werken aan de verbetering van de bereikbaarheid van de Geffense Plas (Strand Tien). We doen dit door de infrastructuur rondom de Geffense Plas aan te pakken. We maken bijvoorbeeld een fietsverbinding met het fietsroutenetwerk. De werkzaamheden verwachten we najaar 2024 uit te voeren. Daarnaast is er een investering voor de Haven Elzenburg voor een investeringsbedrag van € 7,4 miljoen.

Programma 6. Stadscentrum
Dit programma bevat het krediet voor de investering in het Warenhuis. De gemeenteraad heeft hier een krediet van € 17,8 miljoen beschikbaar voor gesteld hiervan is nog € 10,3 miljoen van beschikbaar. Dit project is in volle gang. Daarnaast gaat het geplande investeringskrediet van stadspark (TBL) voor € 0,8 miljoen niet meer door.

Programma 7. Verstedelijking, wonen mobiliteit
Binnen dit programma is het krediet van € 575.000 opgenomen voor de uitbreiding standplaatsen woonwagens. Hierop is op dit moment € 284.000 uitgeven. Daarnaast is er een investering opgenomen voor de vervanging van de VRI (Verkeersregelinstallatie) € 71.000.

Programma 9. Besturen in verandering van tijden
De investeringen binnen dit programma betreffen voornamelijk Verbouwingen aanpassingen binnen het gemeentehuis totaal heeft dit een investeringskrediet van € 4,1 miljoen hiervan is nog € 3,2 miljoen beschikbaar. Voor rollend materieel is er krediet aangevraagd voor 10 voertuigen (€ 556.000) hiervan is nog €178.000 beschikbaar. Daarnaast zijn er nog vier lopende investeringen op ICT gebied samen € 896.000.

* De investeringen in deze programma’s betreffen investeringen vanuit het meerjaren investeringsplan (MIP) vastgoed. Hierover rapporteren we ook in de paragraaf Integraal Voorzieningenbeleid. Het MIP is voorafgaande aan de begrotingsbehandeling vastgesteld door het college en gepresenteerd aan de raad.

Toelichting geplande investeringen

Programma 1. Welzijn en Zorg
De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor ons vastgoed in jeugdaccommodaties. We zijn gestart met onderzoeken en verdere voorbereidingen voor een scoutinggebouw in Oss-Zuid. Voor de uitvoering, welke we voorzien in 2026, reserveren we € 500.000.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor ons vastgoed in onderwijshuisvesting. In het investeringsplan is Oss Noord-West benoemd. De raad heeft in 2023 voorbereidingskrediet verstrekt voor de vervangende nieuwbouw van De Lockaert, De Polderhof, kinderopvang en sportzaal De Ussenstelt. In 2024 is het haalbaarheidsonderzoek uitgebreid met vervangende nieuwbouw van SBO Het Baken en onderwijskundige partners. Met dit plan willen we inclusief onderwijs tussen regulier en speciaal basisonderwijs gefaciliteerd in de huisvesting mogelijk maken op één locatie. We vragen in 2024 om voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen (Polderhof en Lockaert € 948.000 en Het Baken € 537.000). We voorzien de bouw van de scholen in 2026 en 2027 (Polderhof en Lockaert € 10.906.000 en het Baken € 6.196.000).
De vernieuwbouw van Sportzaal Ussenstelt voorzien we in 2026 voor € 6.013.000. (zie ook programma 3).
We voorzien de bouw van kindlandschap De Eiber in 2026 en 2027 voor € 6.007.000. Dit betreft de vervangende nieuwbouw van de relatief kleine basisscholen Sint Lambertus (Haren), De Linde (Macharen) en De Klimop (Megen) inclusief kinderopvang op één locatie. Ook vragen we € 300.000 aan middelen voor de inrichting van de openbare ruimte om deze nieuwe locatie.
Voor de verbouwing van De Evenaar en ’t Kleurenbos in MFA Noorderlicht is in 2023 € 137.000 voorbereidingskrediet verstrekt. In 2023 is ‘t Kleurenbos verhuisd naar de leegstaande ruimtes in MFA Noorderlicht. Om de meest optimale herindeling te maken en dubbele investeringen te voorkomen worden de projecten integraal aangepakt. In 2024 is samen met de gebruikers onderzoek gedaan en een ontwerp gemaakt. In 2024 en 2025 worden de werkzaamheden uitgevoerd voor € 2.252.000. Dit is een verhoging t.o.v. vorig jaar, omdat de verbouwing omvangrijker is dan toen gedacht.
De Wissel is gehuisvest in MFC De Koppellinck. Uit de prognose blijkt dat het aantal leerlingen groeit. Wij zijn in samenspraak met schoolbestuur Filios en het bestuur van MFC De Koppellinck aan het onderzoeken op welke manier we de leerlingengroei permanent kunnen huisvesten. We vragen voor deze verbouwing in 2025 € 260.000 en 2026 € 188.000.
Voor vervangende nieuwbouw van de voorziening De Nieuwe Link van schoolbestuur Filios verwachten we een investering van € 5,4 miljoen, waarbij alleen het voorbereidingskrediet van € 0,4 miljoen in 2026 zichtbaar is in deze programmabegroting. De uitvoering staat gepland in 2029 en 2030.
Voor vervangende nieuwbouw van de voorzieningen IKC De Regenboog en De Teugelaar van schoolbestuur SAAM verwachten we een investering van € 8,8 miljoen. In deze programmabegroting is een voorbereidingskrediet zichtbaar in 2025 van € 0,7 miljoen en een uitvoeringsbudget van € 4,1 miljoen in 2028. Het resterende investeringsbedrag volgt in 2029.
Het huidige schoolgebouw van Hertogin Johanna V is kwalitatief in slechte staat. Daarnaast is het schoolgebouw te klein voor het aantal leerlingen. In 2026 vragen wij € 496.000 voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw. We voorzien de bouw van de school in 2029 en 2030.
Door de komst van de nieuwe woonwijk en een toename van het aantal inwoners bij Amsteleind is een nieuwe basisschool een wettelijke verplichting. In 2024 zijn we gestart met de voorbereidingen. We vragen in 2025 € 384.000 voorbereidingskrediet en voorzien de bouw in 2027 tot en met 2033. In totaal is een investering voorzien van € 9,5 miljoen waarvan € 4,4 miljoen in deze programmabegroting zit (fase 1). We gaan uit van modulaire bouw, meegroeiend met de voorgang van de nieuwe woonwijk en de daarmee toenemende inwoneraantallen.
Voor de geplande investeringen speciaal onderwijs (SO) HUB en Oosterwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) HUB en Oosterwijs is in 2023 door de raad voorbereidingskrediet verstrekt. Ook kinderopvang en zorg- en begeleidingspartners krijgen een plek in de voorziening. Daarnaast is een sportvoorziening nodig voor gym onderwijs. We plannen deze bouw in 2027 en 2028. Het resterend uitvoeringskrediet voor deze twee investeringen bedraagt € 27,7 miljoen.

Investeringen na 2028
De jaarschijven van dit investeringsplan van deze programmabegroting zijn zichtbaar tot en met 2028.
Van de investeringen die pas in 2028 of later worden afgerond, zijn de kapitaallasten pas in opvolgende begrotingen zichtbaar. Dit geldt voor de investeringen: Specialistische voorzieningen SO en VSO, scholen Schadewijk, Hertogin Johanna school en Amsteleind fase 1.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur
De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor onze maatschappelijke voorzieningen en sport. In het investeringsplan voorzien we de aanleg of vervanging van enkele kunstgrasvelden bij sportclubs.
Voor sportpark Amstelhoef gaat het om de vervanging van de toplaag van 2 velden voor € 725.000 in 2026. Voor sportpark de Koppelsteeg de vervanging van de toplaag van een veld voor € 383.000 in 2025. Voor De Rusheuvel Oss ‘20 de vervanging van de toplaag van een veld voor € 342.000 in 2025. De vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden aan de Hescheweg/talentencampus vraagt om een investering van € 1,1 miljoen in 2027. Ook is de aanleg/vervanging van enkele velden bij Hockey Rusheuvel voorzien (waterveld € 284.000 in 2025, seniorenveld € 194.000 in 2025 en pupillenveld € 97.000 in 2027).
Voor de realisering van het pilotproject Open Sportpark Herpen en de Open Sportvereniging Herpen is al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 128.000. We gaan van een gefaseerde uitvoering van deelprojecten naar één totaaluitvoering van het plan voor het Open Sportpark. Hierin zit naast de investeringen in het sportpark/accommodatie ook de aanleg van een kunstgrasveld en bootcamp stellages. Voor de uitvoering in 2024 is hiervoor € 2.226.000 geraamd.
Zoals al bij onderwijs is benoemd, is binnen het project bij scholen Oss Noord-West (Lockaert/Polderhof) ook de nieuwbouw van een sportzaal (De Ussenstelt) voorzien. We verwachten de bouw in 2026 voor € 6.013.000.
Voor de realisatie van nieuwbouw van de gymzaal Verdistraat kost € 2.458.000. Hiermee voorzien we in een duurzame oplossing en een energieneutraal gebouw. Naast het al aanwezige budget van € 704.000 vragen wij in het investeringsplan nog € 1.754.000. De ontwikkeling staat gepland in 2024 en 2025. In het investeringsplan vragen wij middelen voor een gymzaal binnen Schadewijk. De investering kost € 1,8 miljoen, waarvan in 2025 € 144.000 voorbereidingskrediet en in 2028 uitvoeringskrediet € 826.000. Het restant van de uitvoering en daarmee ook de oplevering voorzien wij in 2029. Bij programma 2 is al ingegaan op de nieuwbouwwijk Amsteleind. Hiervoor is in het investeringsplan ook al rekening gehouden met een plek voor gym en ontmoeten. We ramen dit op € 2.340.000. In 2026 vragen we € 187.000 voorbereidingskrediet en de ontwikkeling staat gepland in 2027 en 2028.
De investering voor Ontmoeten Ravenstein (Vidi Reo) blijft de geraamde investering van € 5,5 miljoen gehandhaafd met beoogde uitvoering in 2025 en 2026. Daarbij is nu wel een extra bedrag opgenomen van € 850.000 in 2025 voor de inrichting van de openbare ruimte op de rijks monumentale locatie.
Voor de investering Ontmoeten in Macharen (nieuw gemeenschapshuis de Bongerd en verplaatsing tennispark) is al eerder € 418.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De verdere ontwikkeling staat voor € 5,2 miljoen in het investeringsplan met beoogde uitvoering in 2025-2027.
De implementatie Huiskamerfunctie thuis in de buurt kent voor diverse dorps- of Wijkhuizen een individueel implementatieproces. Daarbij is het activiteitenprogramma laagdrempelig ontmoeten leidend voor aanpassingen van het gebouw, vertaald in een programma van eisen voor eigenaar en huurders van het pand. Voor de bouwkundige aanpassingen zoals voor de huiskamerfunctie of het samen koken/ samen eten zal per wijk- of dorpshuis een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden alvorens dit leidt tot ontwerp, besluitvorming en realisatie. We reserveren in het investeringsplan in 2024 € 285.000, in 2025 € 209.000 en in 2026 € 209.000.
In het investeringsplan is het project (ver)nieuwbouw van De Nolder opgenomen. Naast dat het huidige gebouw ernstig is verouderd zorgen verschillende ontwikkelingen rondom de maatschappelijke voorzieningen in Maren-Kessel het noodzakelijk om de Voorzieningenkaart nu te herijken. In 2026 vragen we om € 218.000 voorbereidingskrediet en we voorzien de uitvoering in 2028. In 2024 en 2025 gaan wij verder met voorbereidingen en onderzoeken voor de uitwerking/scenario van deze investering.
Uit onderzoeken bij het project herijking maatschappelijke voorzieningen Geffen blijkt dat de huidige voorzieningen toereikend zijn, maar er zijn wel aanpassingen in het gebouw (de Koppelinck) nodig. We hebben in 2028 het project (ver)nieuwbouw van de Binnenstad opgenomen. Uit het onderzoek naar de toekomstperspectief van ‘sociaal-cultureel centrum en buurthuis De Binnenstad’ als gemeenschapshuis blijkt dat er voldoende maatschappelijke vraag en behoefte is (laagdrempelige) activiteiten in Oss-Centrum wat een buurthuis kan legitimeren. In 2024 moet in de tweede fase duidelijk worden of De Binnenstad een geschikte locatie kan zijn om de vastgestelde behoefte aan (extra) activiteiten waar te maken in de zin van organisatiekracht, exploitatie en toekomstbestendigheid van gebouw. We vragen voor 2026 een voorbereidingskrediet van € 246.000.

Investeringen na 2028
De jaarschijven van dit investeringsplan van deze programmabegroting zijn zichtbaar tot en met 2028.
Van de investeringen die pas in 2028 of later worden afgerond, zijn de kapitaallasten pas in opvolgende begrotingen zichtbaar. Dit geldt voor de investeringen Gymzaal Schadewijk, gymzaal en ontmoeten Amsteleind, De Nolder, De Binnenstad en Herijking voorzieningen Geffen.

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte
In dit programma staan de investeringen voor afval/duurzaamheidsplein/begraafplaatsen en de investeringen in groen, wegen, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma). Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP en de voortgangsrapportages hierover. Vanuit het IUP activeren we de bedragen die we uitgeven aan vervanging van wegen, groen, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 4. Daarnaast bevat dit programma de verhoging van het investeringsvolume voor de openbare ruimte. We activeren de bedragen per IUP-project en voor de kapitaallasten hanteren we een gemiddelde van de termijnen zoals vastgesteld in de nota investeringsbeleid.

Programma 5. Economie
De investering in programma 5 betreft vervangingen aan de Sluis (mechanisch en installaties). Daarnaast hebben we een investering staan voor de haven en voor de brug.

Programma 7. Verstedelijking, wonen mobiliteit
In dit programma staan de investeringen voor parkeren. Hieronder vallen onder andere de investeringen voor bewaakte rijwielstallingen en fietsenstallingen.

Programma 9. Besturen in verandering van tijden
De grootste investeringen in dit programma hebben te maken met ICT (hard- en software) en rollend materieel. Verder hebben we in dit programma een investering voor bij Gemeentewerf Ir. Diddewerf opgenomen. De planning van de ICT investeringen is gebaseerd op een vervangingskalender. Deze is geactualiseerd, de grootste posten vanuit de vervangingskalender zijn de volgende investeringen: vervanging rekencentrum, vervanging laptops, vervanging IPhones. De vervangingskalender is leidend, op basis hiervan begroten we de investeringen en bijbehorende kapitaallasten. De investeringen in rollend materieel volgen uit het beheerplan dat het college vaststelt. In zijn algemeenheid zijn deze investeringen einde jaar afgerond.

Vanuit de verslagleggingsvoorschriften (BBV) dienen de directe uren die medewerkers besteden aan reguliere investeringsprojecten te worden geactiveerd. Dit betreft uren op de vastgoedprojecten onder programma 1, 2 en 3 en uren op de investeringen in de openbare ruimte onder programma 4, 5 en 7.
Voor de kredieten uit bovenstaande tabel betekent dit dat deze opgehoogd zullen worden met een component voor uren die hier aan besteed worden. Deze zijn inbegrepen in bovenstaande tabel in programma 10.
Voor de vastgoedprojecten rekenen we jaarlijks € 484.500 aan loonkosten toe aan de projecten, voor de openbare ruimte projecten rekenen we jaarlijks € 615.500 toe.
Voor de kredieten worden deze uren als volgt evenredig verdeeld over het totaalbedrag per programma: