Programma 5. Economie

We hebben het beheerplan Haven geactualiseerd. Het tekort van het beheerplan havenbedrijf bedraagt € 284.000 in 2024 en dit loopt op tot € 345.000 in 2028. Hierbij is rekening gehouden met een tariefverhoging van 5% vanaf 2025. Het tekort wordt veroorzaakt door € 170.000 afnemende inkomsten door vertrek van haven gerelateerde bedrijven, € 116.000 hogere kosten groot onderhoud en € 85.000 hogere kapitaallasten voor geplande investeringen. De tariefverhoging levert een opbrengst op van € 27.000. Daarnaast actualiseren we de investeringskredieten bij naar huidig prijspeil. We schuiven de investeringen "sluis installaties" van € 590.500 en "sluisdeuren" van € 1.181.000 door van 2024 naar 2026. De investeringskredieten die we in 2025 uitvoeren zijn vervanging haven van € 360.200 en vervanging brug van € 1.045.200.

We hebben hogere opbrengsten voor verhuur en pachten. In 2024 gaat het om een bedrag van € 52.000 en vanaf 2025 jaarlijks € 43.000. We hebben de begrote opbrengsten uit verhuur en pacht voor de onderdelen erfpachtgronden, beheercomplexen, verhuurde panden, verhuurde percelen en beheer onbebouwd geactualiseerd. Hiermee sluit de begroting beter aan bij de werkelijke te verwachte structurele ontvangsten.

We stellen voor om € 100.000 te onttrekken uit de reserve economie voor onderzoek Moleneind. Er ligt een grote opgave voor de ontwikkeling van een ruimtelijk economische ontwikkelstrategie om het pharma cluster te kunnen blijven faciliteren in de toekomst. Dit is belangrijk om deze topsector in Oss te behouden. De herontwikkelingsmogelijkheden voor de locatie Moleneind en de uitkomsten van het project Grote Oogst worden hierin meegenomen. We stellen dit geld beschikbaar voor planvorming, onderzoek en ontwikkeling. De reservering is bedoeld als cofinanciering. Wij verwachten dat andere partners hier ook een bijdrage aan leveren.

We stellen voor om € 30.000 te onttrekken uit de reserve economie voor het opstellen van een visie voor de haven. De manier waarop toekomstige investeringen voor de haven aan onderhoud, vervanging en verbetering worden ingevuld zou mede moeten worden bepaald in het licht van de ambitie die we als stad hebben met de haven. Daarom maken we een visie voor de toekomst van de haven. De visie moet inzicht geven in de economische potentie van de haven, scenario’s schetsen voor de toekomstige ontwikkeling en een stappenplan voor de realisatie van het voorkeursscenario.

We stellen voor om in 2025 en 2026 € 15.000 te onttrekken uit de reserve economie voor het aantrekken van talent. Het gaat om een incidentele bijdrage om projecten te initiëren of te faciliteren, die bijdragen aan het behoud en aantrekken van talent en Leven Lang Ontwikkelen bij werkgevers stimuleert. We verwachten dat dit € 15.000 kost in 2025 en 2026.

We stellen voor om in 2025 € 300.000 te storten in de reserve economie. Komende jaren onttrekken we diverse bedragen uit deze reserve, voor onder andere het aantrekken van talent, de verduurzaming van bedrijventerrein Moleneind en de visie voor de haven. Daarna is de reserve zo goed als leeg. Om de komende jaren in te kunnen spelen op noodzakelijke activiteiten op het gebied van economie willen we de reserve vast aanvullen. De strategienota economie die we in 2025 op gaan stellen zal hiervoor leidend zijn.