Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

We laten het saldo van € 77.000 uit de voorziening onderhoud (inventaris) sporthallen vrijvallen. Deze voorziening is niet meer nodig. We hebben in de begroting een structurele bedrag om de kosten voor inventaris van sporthallen jaarlijks te kunnen betalen.

We hebben in 2024 hogere kosten van € 236.000 voor transitiemiddelen voor de GGD Hart van Brabant. In de kadernota 2025 heeft de GGD aangekondigd dat in het kader van het GGD programma Financieel Fit & Gezond eenmalig voor de regio een bedrag van 3,5 miljoen noodzakelijk is om te komen tot een 'toekomstbestendige GGD'. Dit bedrag bestaat uit € 2,75 miljoen vanuit bijdragen van gemeenten en € 0,75 miljoen vanuit de GGD zelf. Dit geld gebruiken ze voor scholing, vervangingskosten van medewerkers in het kader van taakherschikking, ICT en programmakosten. Met deze eenmalige bijdrage verwacht de GGD geen concessies te hoeven doen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Ons aandeel hierin bedraagt eenmalig € 235.896.

We vragen € 103.000 extra middelen voor het kunstgrasveld Onder d'n Plag uit de algemene reserve met uitvoering in 2025 in plaats van 2024. In de programmabegroting 2024-2027 is via een amendement in 2024 € 600.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve om de speelcapaciteit voor het voetbal Ravenstein/Onder d'n Plag in 2024 te faciliteren. Dit bedrag blijkt onvoldoende om toekomstig een kunstgrasveld aan te kunnen leggen. Hierdoor vragen we om een verhoging € 103.000 om in totaal € 703.000 beschikbaar te hebben. We schuiven de investering (en daarbij de dekking uit de algemene reserve) door naar 2025. De oorzaak ligt in prijsstijging. De nieuwe raming is op basis van de actuele kostprijs van dit project en de actuele kostenraming opgesteld door een extern adviesbureau.

We hebben het meerjaren investeringsplan geactualiseerd, waarbij we bedragen en/of planningen hebben aangepast. De investering voor implementatie huiskamerfunctie thuis in de buurt is door indexatie verhoogd van € 685.000 naar € 703.000. Voor nieuwbouw dorpshuis Vidi Reo Ravenstein is de investering verhoogd met € 850.000 voor de inrichting van de openbare ruimte. De investering voor Scouting Oss Zuid is uitgesteld. Beoogde oplevering in 2024 is verschoven naar 2026. Dit geeft per saldo hogere kosten van € 32.000 vanaf 2027.

Het kabinet werkt aan een stelselwijziging om de streekomroepen wettelijk te verankeren. Op 7 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de plannen van het kabinet om te komen tot een stelselwijzing van de lokale publieke omroepen per 2026 (nieuwe wetgeving) en 2027 (inwerkingtreding). Deze stelselwijzing is nodig om de streekomroepen wettelijk te verankeren. Oorspronkelijk was deze wijziging verwacht in 2025. In 2023 en 2024 heeft de raad aan Omroep Maasland een incidenteel bedrag van € 80.000 (per jaar) beschikbaar gesteld ter overbrugging. Deze overbrugging wordt nu ook gevraagd voor de jaren 2025 en 2026. Een deel van de hogere kosten kunnen we opvangen binnen eigen budgetten voor media, namelijk € 15.000. We vragen € 65.000 incidenteel budget voor 2025 en 2026.

We laten in 2024 € 60.000 en vanaf 2025 jaarlijks € 40.000 vrijvallen van het budget voor eenmalige evenementen. Al enkele jaren zien we dat het budget voor Eenmalige Evenementen niet volledig wordt besteed. De aanvragen zijn afgenomen, mogelijk doordat evenementen te duur worden om te realiseren. In 2022 hebben we € 50.000 en in 2023 hebben we € 40.000 besteed. Voor 2024 verwachten we slechts voor € 30.000 aan kosten. Daarom verlagen we het budget voor 2024 met € 60.000. Vanaf 2025 verlagen we het budget met € 40.000.

We hebben hogere opbrengsten voor het verhuren van sporthallen en zalen. We hebben de begroting geactualiseerd en hier volgt een verwacht voordeel uit van jaarlijks € 125.500. Afgelopen jaren zagen we bij de jaarrekening op dit onderdeel ook al voordelen.

We stellen voor om financiële ruimte op te nemen voor een mogelijke verhoging van de subsidie voor de Groene Engel vanaf 2025 met jaarlijks € 250.000. Dit doen we vooruitlopend op het gesprek met de gemeenteraad. Al langer geeft Cultuurpodium Groene Engel aan onvoldoende structurele subsidie te ontvangen. In opdracht van de gemeenteraad hebben we nader onderzoek laten doen om antwoord te krijgen op de vraag wat er nodig is voor een gezonde exploitatie die past bij de rol en de opdracht die Groene Engel heeft. Uit het onderzoek van bureau Firma Doen en Laten blijkt dat structureel € 250.000 meer subsidie nodig is om de huidige opdracht uit te kunnen voeren. Het onderzoeksrapport levert ook een aantal dringende adviezen op rondom organisatie, bedrijfsvoering en programmering. Om van toegevoegde waarde te blijven, adviseert bureau Firma Doen en Laten de opdracht voor de Groene Engel aan te passen met een integrale afweging van het gewenste voorzieningenaanbod in Oss. We willen deze adviezen samen met Groene Engel oppakken. Groene Engel is een kernorganisatie binnen de Osse culturele infrastructuur. Dat draagt bij aan de gewenste diversiteit van het cultuuraanbod in Oss.

We stellen voor om financiële ruimte op te nemen voor een mogelijke verhoging van de subsidie voor de Muzelinck vanaf 2025 met jaarlijks € 250.000. Dit doen we vooruitlopend op het gesprek met de gemeenteraad. In opdracht van de gemeenteraad is een onderzoek uitgevoerd om helder te krijgen wat er organisatorisch en financieel nodig is voor Centrum voor de Kunsten Muzelinck om een gezonde exploitatie te kunnen voeren. Als startpunt voor dat onderzoek is het Meerjarenplan 2025-2028 van Muzelinck genomen. Berenschot concludeert dat voor uitvoering van hun huidige opdracht, uitgewerkt in het Meerjarenplan, meer structurele subsidie nodig is. Het gaat om een bedrag van € 250.000. Muzelinck is een kernorganisatie binnen de culturele infrastructuur in Oss die zorgdraagt voor cultuureducatie in brede zin: met het onderwijs, amateurkunst, cultuurparticipatie, muziekles en culturele activiteiten voor iedereen. Daarnaast ondersteunt Muzelinck met cultureel aanbod en/of interventies maatschappelijke uitdagingen en opgaven, zoals in proeftuin Ruwaard.

Voor extra investeringen in sport vragen we structureel € 55.000 extra. Voor de hockeyclub op sportpark De Rusheuvel zijn drie velden die moeten worden aangelegd/vervangen. Het betreft een waterveld, een seniorenveld en een pupillenveld. Het waterveld en seniorenveld staan gepland in 2025. Het pupillenveld in 2027.

We verwachten hogere rentekosten van € 1,1 miljoen voor de nieuwbouw van de Lievekamp. We gaan op dit moment uit van een projectfinanciering met een percentage van 3,3%. De rente is afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Hoe de werkelijke rente zich de komende jaren ontwikkeld is en blijft onzeker.

We verwachten hogere rentekosten van € 0,6 miljoen voor de nieuwbouw van het Golfbad. We gaan op dit moment uit van een projectfinanciering met een percentage van 3,3%. De rente is afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Hoe de werkelijke rente zich de komende jaren ontwikkeld is en blijft onzeker.

We stellen voor om € 57.000 uit de reserve carnavalsloodsen beschikbaar te stellen voor een initiatief vanuit Haren voor het bouwen van een carnavalsloods. Dit betalen we uit het saldo van de reserve carnavalsloodsen. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor deze loods, waaraan we als gemeente willen bijdragen. Hierna is de reserve leeg.

Gecombineerd met de realisatie van het nieuwe zwembad gaan we aan de slag met de gebiedsinrichting van het nieuwe zwembad. Deze plannen moeten nog worden uitgewerkt. Vandaar dat we nu een PM post hiervoor opnemen.